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第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年预算报表

1.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总表

2. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总表

3. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出总表

4. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总表

5. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出表

6. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年基本支出总表

10.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出总表

11.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府采购支出表

12.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府购买服务支出表

13.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出绩效目标表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

六安市人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据中共六安市委办公室（办[2003]14号）文件规定，六安市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

1、负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会议等重要会议会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责市人大常委会机关政治学习、政治思想教育和组织建设工作；承担市人大常委会机关的人事编制管理工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责市内外人大系统有关负责同志来我市的接待安排工作。

8、负责市人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门预算为部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，六安市人民代表大会常务委员会办公室部门本级实有各类人员91人，其中在职68人、离休0人、退休23人。

三、2022年度主要工作任务

（一）服务会议选举工作。保障市六届人大一次会议，该次会议任务重、时间紧，人大机关全体工作人员将全力以赴搞好服务、为代表畅所欲言做好充分准备、为各项工作开展做好过渡工作。

（二）继续履行监督任务。至少召开七次以上常委会，及时听取和审议“一府两院”的工作报告，加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督，保证代表大会批准的计划和预算顺利执行。

（三）广泛开展调查研究。围绕常委会议题，围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题，常委会各工委大力开展调查研究活动。

（四）加强各级代表工作。对各级人大代表进行法律法规培训。加强与代表的沟通、交流，密切代表同人民群众的联系，充分调动代表参与监督的积极性。坚持和完善接待、联系、走访代表制度，依法做好人民群众的来信、来访工作。

（五）有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。

（六）行使重大事项决定权，促进政治文明、物质文明和精神文明协调发展。

（七）加强法制宣传教育，推进依法治市。

（八）依法进行人事任免。

（九）开展有关立法的调研、论证、协调、修改等工作，组织、起草和参与起草有关法规草案。

第二部分  2022年部门预算表

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总表（附件表1）

2.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总表（附件表2）

3.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出总表（附件表3）

4.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算1547.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

   六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入全部是一般公共预算拨款收入1547.13万元，较2021年预算增加146.17万元，增长10.43%，增长原因主要是人员新增。

三、关于2022年支出总表的说明

 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算1547.23万元，较2021年预算增加146.17万元，增长10.43%，增长原因主要是人员新增。其中，基本支出853.13万元，占55.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出694万元，占44.86%，主要用于完成特定的工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支预算1547.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1547.13万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1547.13万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1429.65万元，占92.41%；社会保障和就业支出67.13万元，占4.34%；住房保障支出50.35万元，占3.25%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加146.17万元，增长10.43 %。主要原因是人员新增。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算拨款1547.13万元，较2021年预算拨款增加146.17万元，增长10.43%，主要原因是人员新增。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1429.65万元，占92.41%；社会保障和就业支出67.13万元，占4.34%；住房保障支出50.35万元，占3.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2022年预算1429.65万元，较2021年预算增加39.65万元，增长3.07%，增长原因主要是人员新增。其中，（1）“行政运行”预算926.65万元，较上年增加248.43万元，增长36.63%，主要原因是人员新增、列入行政运行的科目有所增加；（2）“代表工作”预算195万元，较上年减少2.98万元，下降1.51%，主要原因是财政统一缩减项目预算支出；（3）“人大监督”预算20万元，与上年相比持平；（4）“人大立法”预算20万元，较上年减少4万元，下降16.67%，主要原因是财政统一缩减项目经费；（5）“人大会议”231万元，较上年减少3.8万元，下降1.62%，主要原因是财政统一缩减项目经费；（6）人大代表履职能力提升经费37万元，与上年持平。

2.“社会保障和就业支出”2022年预算67.13万元，较2021年预算增加3.72万元，增长5.87%，增长原因主要是人员新增。

3“住房保障支出”2022年预算50.35万元，较2021年预算增加2.8万元，增长5.89%，增长原因主要是人员新增。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出853.13万元，其中：人员经费652.14 万元，公用经费201万元。

（一）人员经费 652.14 万元，主要包括：基本工资242.42万元、津贴补贴145.23万元、奖金19.14万元、伙食补助费19.80万元、绩效工资12.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.13万元、职工基本医疗保险缴费29.37万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金50.35万元、医疗费11.60万元、其他工资福利支出4.46万元、职（役）费1.20万元、生活补助2.37万元、医疗费补助5.52万元、其他对个人和家庭的补助39.73万元等。

（二）公用经费201万元，主要包括：办公费45.50万元、邮电费5.00万元、差旅费46.00万元、维修（护）费8.00万元、会议费8.00万元、培训费3.00万元、公务接待费14.50万元、劳务费3.00万元、工会经费5.04万元、福利费0.23万元、其他交通费49.84万元、其他商品和服务支出2.30万元、办公设备购置10.60万元等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算共安排项目支出694.00万元，较2021年预算增加 82.22 万元,增长13.44%，原因是增加2022年人大系统补助经费项目。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算安排政府购买服务支出7.00万元，与2021年预算持平。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市人民代表大会常务委员会办公室机关本级和部门所属单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算34.50万元，与2021年相比预算减少2.00万元，下降5.48%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费34.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算34.50万元，与2021年相比预算减少 2.00万元，下降5.48%，主要原因是疫情减少人员流动、厉行节约。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，下降0%，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，下降0%，主要原因是公务用车由机关事务管理处统一管理,主要用于保障常委会领导、办公室及工委人员调研、公务外出用车保障。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，下降0%，主要原因是公务用车由机关事务管理处统一管理。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市人民代表常务委员会办公室编制项目绩效目标9个，预算资金694.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年六安市人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位以及机关信息中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.40万元，较2021年增加9.07万元，增长5.00%，增长主要原因是人员新增。

（三）政府采购情况。

2022年六安市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额17.60万元，其中：政府采购货物预算10.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额387.22万元，较上年减少5.05万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备307.85万元、专用设备3.81万元、其他资产75.56万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算报表（14张）

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室                                          单位：万元