六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开
 
六安市人民代表大会      发布时间:2021-02-26 15:15:37    浏览人数:2364
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六安市人民代表大会常务委员会办公室

 

2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 


目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支总体情况表

2. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算支出预算情况表

3. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算收支总表

5. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年国有资本经营预算收支总表

6. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总体情况表

7. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算总体情况表

8. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算总体情况表

9. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年基本支出预算总体情况表

10. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府采购支出预算表

11. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府购买服务支出预算表

12. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年项目支出表

14. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据中共六安市委办公室(办[2003]14号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是:

1、负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会议等各类重要会议会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。

4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责市人大常委会机关政治学习、政治思想教育和组织建设工作;承担市人大常委会机关的人事编制管理工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责市内外人大系统有关负责同志来我市的接待安排工作。

8、负责市人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门机构设置和人员情况

六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门预算包括部门本级预算和1个部门下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:行政单位1;参照公务员管理事业单位0个,公益一类事业单位1个,公益二类事业单位0个),编制48个(其中:行政编42个,参公编0个,事业编6个),实有人数77人(其中:在职52人,离休0人,退休23人,遗属1人,员额聘用1人)。

三、2021年主要工作任务

1、服务会议选举工作。2021年1月将召开市五届人大四次会议,该次会议任务重、时间紧,人大机关全体工作人员将全力以赴搞好服务、为代表畅所欲言做好充分准备、为各项工作开展做好过渡工作。

2、继续履行监督任务。至少召开七次以上常委会,及时听取和审议“一府两院”的工作报告,加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督,保证代表大会批准的计划和预算顺利执行。

3、广泛开展调查研究。围绕常委会议题,围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题,常委会各工委大力开展调查研究活动。

4、加强各级代表工作。对各级人大代表进行法律法规培训。加强与代表的沟通、交流,密切代表同人民群众的联系,充分调动代表参与监督的积极性。坚持和完善接待、联系、走访代表制度,依法做好人民群众的来信、来访工作。

5、有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。

6、行使重大事项决定权,促进政治文明、物质文明和精神文明协调发展。

7、加强法制宣传教育,推进依法治市。

8、依法进行人事任免。

9、开展有关立法的调研、论证、协调、修改等工作,组织、起草和参与起草有关法规草案。

 

第二部分  2021年部门预算表

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门收支总体情况表(附表6)

7. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门收入预算总体情况表(附表7)

8. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门支出预算总体情况表(附表8)

9. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门政府采购支出预算表(附表10)

11. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年项目支出表(附表13)

14. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年项目支出预算绩效目标表(附表13)

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支预算1400.96万元,较上年减少117.39万元,下降7.73%,主要原因:压缩项目经费支出。收入来源为:财政拨款收入;支出按功能分类分为:一般公共服务支出1290万元、社会保障和就业支出63.41万元、住房保障支出47.55万元。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算收入1400.96万元,较上年减少117.39万元,下降7.73%,主要原因是压缩项目经费支出。一般公共预算支出1400.96万元,比上年预算数减少117.39万元,下降7.73%,主要原因是压缩项目经费支出。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”1290万元,较上年减少120.91万元,下降8.57%,主要原因是压缩项目经费支出。其中,1.“行政运行”预算678.22万元,较上年增加255.63万元,增长60.49%,主要原因是列入行政运行的科目有所增加;2.“一般行政管理事务”预算98万元,较上年减少253.81万元,下降72.14%,主要原因是列入一般行政管理事务的科目有所减少;3.“代表工作”预算197.98万元,较上年减少100万元,下降33.56%,主要原因是2020年代表工作经费包含两年代表履职补助;4.“人大监督”预算20万元,较上年减少3.1万元,下降13.42%,主要原因是压缩项目经费;5.“人大立法”预算24万元,较上年减少0.15万元,下降0.62%,主要原因是压缩项目经费;6.“人大会议”234.8万元,与2020年保持一致;

(二)“社会保障和就业支出”63.41万元,较上年增加2.02万元,增长3.29%,主要原因是新增人员。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算63.41万元,较上年增加2.02万元,增长3.29%,主要原因是新增人员。

(三)“住房保障支出”47.55万元,较上年增加1.5万元,增长3.56%,主要原因是新增人员。其中:“住房公积金”预算47.55万元,较上年增加1.5万元,增长3.56%,主要原因是新增人员。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出789.18万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出570.65万元,主要包括:基本工资231.82万元、津贴补贴135.54万元、奖金18.46万元、伙食补助费19.08万元、绩效工资10.45万元、机关事业单位基本养老保险63.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.74万元、公务员医疗补助11.27万元、其他社会保障费0.89万元、住房公积金47.55万元、其他工资福利支出4.44万元。

(二)商品和服务支出185.23万元,主要包括:办公费49.4万元、邮电费5万元、差旅费46万元、维修(护)费8万元、会议费4万元、培训费3万元、公务接待费14.5万元、劳务费3万元、工会经费4.53万元、福利费0.21万元、其他交通费用45.29万元、其他商品服务支出2.3万元。

(三)对个人和家庭的补助22.7万元,主要包括:生活补助0.7万元、医疗费5.15万元、其他对个人和家庭的补助16.85万元。

(四)其他资本性支出10.6万元,包括:办公设备购置10.6万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总预算1400.96万元,收入包括:财政拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元,部门可支配收入1400.96万元,减少原因主要压缩项目经费支出。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额1400.96万元,较上年减少117.39万元,主要原因是综合定额减少、项目支出减少。其中:其中,基本支出789.18万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出611.78万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目8个,资金总额611.78万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排611.78万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.各工委及人大工作研究会专项经费项目支出45万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排45万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据各工委及研究会工作需要。

项目内容:各工委开展日常工作及研究会学习、工作和调研活动。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元,差旅费35万元,会议费2万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.会报印刷、文印、信息宣传表彰、扶贫创建、信息化系统维护项目支出31万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排31万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:省人大相关部署及市人大工作安排

项目内容:会报印刷、文印费、刊物资料购买、开展全市人大信息、宣传工作表彰和奖励活动,皖西日报开辟“人大之声”专栏,机关扶贫创建工作

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费21万元,印刷费5万元,劳务费5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、人大代表活动经费项目支出197.98万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排197.98万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委关于加强人大工作和建设的意见》(六发〔2015〕12号)和实际工作需要。

项目内容:人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动经费和人大代表履职补助。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费103.98万元,差旅费35万元,培训费35万元,其他商品服务支出24万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、人大代表履职能力提升经费项目支出37万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排37万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委关于加强人大工作和建设的意见》(六发〔2015〕12号)和实际工作需要

项目内容:人大代表法律培训、参加全国人大、省人大培训、乡镇人大主席及专职工作人员培训。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费37万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、人大监督经费项目支出20万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排20万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:计划和预决算审查、规划备案审查。

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4万元,差旅费7万元,会议费2万元,劳务费7万元。

项目政府采购预算金额7万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、人大立法工作经费项目支出24万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排24万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:立法考察、调研、宣传等环节、备案审查、订购印制法律法规汇编等立法参阅资料以及开展基层立法联系点活动

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元,印刷费5万元,差旅费9万元,劳务费2万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、人大会议经费项目支出234.8万元,项目类型为专项会议费。其中:财政预算内拨款安排234.8万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市人大常委会工作安排

项目内容:市五届人大四次会议将于2021年年初召开,参会人员食宿、证件制作、文印宣传等各项经费等及人大常委会主任会议,市人大常委会会议、各工委全市专项工作会议费

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费234.8万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

8、公务接待费项目支出22万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排22万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:接待上级领导调研、走访、指导工作

项目起止时间:2021年1月至2021年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:公务接待费22万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2021年共安排“三公”经费预算36.5万元,较上年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为36.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出36.5万元,较上年预算无变化。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算无变化,主要原因是公务用车由机关事务管理处统一管理。其中:公务用车购置0万元;公务用车运行维护费0万元。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费安排181.33万元较上年减少20.33,下降16.11%,主要原因是驻会常会人数减少,包括:办公费49.4万元、邮电费5万元、差旅费46万元、维修(护)费8万元、会议费4万元、培训费3万元、劳务费3万元、工会经费4.53万元、福利费0.21万元、其他交通费用45.29万元、其他商品和服务支出2.3万元、办公设备购置10.6万元

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额17.6万元,其中:政府采购货物预算10.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

(三)国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室办公等房屋等国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2021年共安排资产购置支出资金总额10.6万元,共1项,其中:财政预算内拨款安排10.6万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

办公设备购置10.6万元,其中:财政预算内拨款安排10.6万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:空调机8台,4.8万元;分离式空调10台,2.8万元;办公家具5组,3万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共8个,涉及预算资金611.78万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年部门预算表(14张)

1. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门收支总体情况表.PDF

7. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年项目支出表.PDF

14. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

 
 
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