六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开
 
六安市人民代表大会      发布时间:2020-01-21 15:36:55    浏览人数:7329
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六安市人民代表大会常务委员会办公室

 

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20201月

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况

2.2020年一般公共预算支出预算情况

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据中共六安市委办公室(办[2003]14号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是:

1、负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会议等各类重要会议会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。

4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责市人大常委会机关政治学习、政治思想教育和组织建设工作;承担市人大常委会机关的人事编制管理工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责市内外人大系统有关负责同志来我市的接待安排工作。

8、负责市人大常委会领导交办的其它工作。

、部门机构设置和人员情况

六安市人民代表大会常务委员会办公室包括部门本级和1个所属预算单位组成纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0,公益一类事业单位1个,公益二类事业单位0个),编制46个(其中:行政编42个,参公编0个,事业编4个),实有人数75人(其中:在职52人,离休0人,退休23人)。

2020年主要工作任务

1、服务会议选举工作。2020年1月将召开市五届人大三次会议,该次会议任务重、时间紧,人大机关全体工作人员将全力以赴搞好服务、为代表畅所欲言做好充分准备、为各项工作开展做好过渡工作。

2、继续履行监督任务。至少召开七次以上常委会,及时听取和审议“一府两院”的工作报告,加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督,保证代表大会批准的计划和预算顺利执行。

3、广泛开展调查研究。围绕常委会议题,围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题,常委会各工委大力开展调查研究活动。

4、加强各级代表工作。对各级人大代表进行法律法规培训。加强与代表的沟通、交流,密切代表同人民群众的联系,充分调动代表参与监督的积极性。坚持和完善接待、联系、走访代表制度,依法做好人民群众的来信、来访工作。

5、有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。

6、行使重大事项决定权,促进政治文明、物质文明和精神文明协调发展。

7、加强法制宣传教育,推进依法治市。

8、依法进行人事任免。

9、开展有关立法的调研、论证、协调、修改等工作,组织、起草和参与起草有关法规草案。

第二部分  2020年部门预算表

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况(附表1

2.2020年一般公共预算支出预算情况(附表2

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况(附表3

4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5

6.2020年部门收支总体情况表(附表6

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13

 

部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支预算1518.35万元,较上年增加16.26万元,增长1.08%,主要原因是一、新增退休人员;二、“人大代表活动经费”项目新增市人大代表补助;三、减少项目“人大代表履职信息化平台建设办公设备购置”。收入来源为:财政拨款收入支出按功能分类分为:一般公共服务1410.91万元;社会保障和就业支出61.39万元;住房保障支出46.05万元。

关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算收入1518.35万元,较上年增加16.26万元,上涨1.08%,主要原因是一、新增退休人员;二、“人大代表活动经费”项目新增市人大代表补助;三、减少项目“人大代表履职信息化平台建设办公设备购置”。一般公共预算支出1518.35万元,比上年预算数增加16.26万元,上涨1.08%,主要原因是一、新增退休人员;二、“人大代表活动经费”项目新增市人大代表补助;三、减少项目“人大代表履职信息化平台建设办公设备购置”。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”1410.91万元,其中,“行政运行”预算422.59万元,主要用于保障市人大机关正常运转的基本支出“一般行政管理事务”预算351.81万元,主要用于市人大机关各工委及人大工作研究室开展调研、视察等活动;“代表工作”预算297.98万元,主要用于保障人大代表活动、“江淮行”系列等活动;“人大代表履职能力提升”预算37万元,主要用于保障2020年人大代表培训等活动;“人大监督”预算23.1万元,主要用于规划备案审查、计划和预决算审查;“人大立法”预算24.15万元,主要用于保障立法考察、调研、宣传等活动;“人大会议”234.8万元,主要用于召开人代会、常委会、各工委专项会等会议,“机关服务”19.48万元,主要用于保障市人大机关信息中心正常运转的基本支出。

(二)“社会保障和就业支出”61.39万元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算61.39万元,主要用于市人大机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

(三)“住房保障支出”46.05万元,其中:“住房公积金”预算46.05万元,主要用于市人大机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出777.46万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出554.15万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出205.76万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(三)对个人和家庭的补助7.15万元,包括:生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

(四)其他资本性支出10.40万元,包括:办公设备购置。

关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年社保基金收入预算0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年社保基金支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年收支总预算1518.35万元,较上年增加16.26万元,上涨1.08%,主要原因:一、新增退休人员;二、“人大代表活动经费”项目新增市人大代表补助;三、减少项目“人大代表履职信息化平台建设办公设备购置”。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元,部门可支配收入1518.35万元增长原因主要一、新增退休人员;二、“人大代表活动经费”项目新增市人大代表补助;三、减少项目“人大代表履职信息化平台建设办公设备购置”。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额1518.35万元,同上年相比增加16.26万元。其中:财政拨款(补助)安排1518.35万元,同上年相比增加16.26万元。各项支出增减原因分析:一是人员支出增加79.34万元,原因是:新增在职和退休人员;二是定额公用支出增加25.78万元,原因是:新增在职和退休人员;三是项目支出减少88.86万元,原因是:减少项目

关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目9个,资金总额740.89万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排740.89万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.各工委及人大工作研究会专项经费项目支出45.50万元,其中:财政预算内拨款安排45.50万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据各工委及研究会工作需要。

项目内容:各工委开展日常工作及研究会学习、工作和调研活动。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元,差旅费35.5万元,会议费2万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

2.会报印刷、文印、信息宣传表彰、扶贫创建、信息化系统维护项目支出41万元,其中:财政预算内拨款安排41万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:省人大相关部署及市人大工作安排

项目内容:会报印刷、文印费、刊物资料购买、开展全市人大信息、宣传工作表彰和奖励活动,皖西日报开辟“人大之声”专栏,机关扶贫创建工作

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费41万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

3、人大代表活动经费项目支出297.98万元,其中:财政预算内拨款安排297.98万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委关于加强人大工作和建设的意见》(六发〔2015〕12号)和实际工作需要。

项目内容:人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动经费。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费203.98万元,差旅费35万元,培训费35万元,其他商品服务支出24万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、人大代表履职能力提升经费项目支出37万元,其中:财政预算内拨款安排37万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委关于加强人大工作和建设的意见》(六发〔2015〕12号)和实际工作需要

项目内容:人大代表法律培训、参加全国人大、省人大培训、乡镇人大主席及专职工作人员培训。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费37万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、人大监督经费项目支出23.10万元,其中:财政预算内拨款安排23.10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:计划和预决算审查、规划备案审查。

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4万元,差旅费10.10万元,会议费2万元,劳务费7万元。

项目政府采购预算金额7万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、人大立法工作经费项目支出24.15万元,其中:财政预算内拨款安排24.15万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:立法考察、调研、宣传等环节、订购印制法律法规汇编等立法参阅资料以及开展基层立法联系点活动

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10.15万元,印刷费3万元,差旅费8万元,劳务费3万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、人大会议经费项目支出234.8万元,其中:财政预算内拨款安排234.8万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市人大常委会工作安排

项目内容:市五届人大三次会议将于2020年年初召开,参会人员食宿、证件制作、文印宣传等各项经费等及人大常委会主任会议,市人大常委会会议、各工委全市专项工作会议费

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费234.8万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

8、公务接待费项目支出22万元,其中:财政预算内拨款安排22万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:接待上级领导调研、走访、指导工作

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:公务接待费22万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

9、扶贫、挂职工作人员补贴15.36万元,其中:财政预算内拨款安排15.36万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:机关驻村扶贫挂职工作人员生活补贴交通补贴等

项目起止时间:2020年1月至2020年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:生活补助15.36万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算36.50万元,较上年减少2万元,下降5.19%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为36.50万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2019年相同。

(二)公务接待费支出36.5万元,较2019年预算减少2万元,下降5.19%,减少原因主要是减少原因主要是进一步压缩一般性支出。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,与2019年相同。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020年六安市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费安排216.16万元,包括办公费59.2万元、邮电费5万元、差旅费56.4万元维修(护)费8万元、会议费4万元培训费3万元、公务接待费14.5万元、劳务费3万元、工会经费4.38万元、福利费0.2万元其他交通费用45.78万元、其他商品和服务支出2.3万元、办公设备购置10.4万元,较上年增加77.94万元,增长56.39%,主要原因是机关工作人员增加。

(二)政府采购预算安排情况

2020六安市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额17.40万元,其中:政府采购货物预算10.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,六安市人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额374.85万元,较上年增长138.01万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备266.41万元、专用设备3.81万元、其他资产104.62万元。
    单位车改后保留车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有1套,单位价值100万元以上的专用设备有0套。 
    2020年预算安排购置车辆0辆。
    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市人民代表大会常务委员会办公室202050万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金532.78万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价

 

部分  2020年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入:财政当年拨付的资金,主要包括般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
    、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2020年部门预算表(13张)

1.2020年财政拨款收支总体情况.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

 
 
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