六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算说明
 
六安市人民代表大会      发布时间:2019-01-24 15:29:24    浏览人数:246
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目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

    

一、部门主要职责

根据中共六安市委办公室(办[2003]14号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是:

1、负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会议等各类重要会议会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。

4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责市人大常委会机关政治学习、政治思想教育和组织建设工作;承担市人大常委会机关的人事编制管理工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责市内外人大系统有关负责同志来我市的接待安排工作。

8、负责市人大常委会领导交办的其它工作。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:

1、服务会议选举工作。20191月将召开市五届人大二次会议,该次会议任务重、时间紧,人大机关全体工作人员将全力以赴搞好服务、为代表畅所欲言做好充分准备、为各项工作开展做好过渡工作。

2、继续履行监督任务。至少召开七次以上常委会,及时听取和审议“一府两院”的工作报告,加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督,保证代表大会批准的计划和预算顺利执行。

3、广泛开展调查研究。围绕常委会议题,围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题,常委会各工委大力开展调查研究活动。

4、加强各级代表工作。对各级人大代表进行法律法规培训。加强与代表的沟通、交流,密切代表同人民群众的联系,充分调动代表参与监督的积极性。坚持和完善接待、联系、走访代表制度,依法做好人民群众的来信、来访工作。

5、有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。

6、行使重大事项决定权,促进政治文明、物质文明和精神文明协调发展。

7、加强法制宣传教育,推进依法治市。

8、依法进行人事任免。

9、开展有关立法的调研、论证、协调、修改等工作,组织、起草和参与起草有关法规草案。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市人民代表大会常务委员会办公室包括部门本级和1个二级单位组成(其中:行政单位1, 参照公务员管理的事业单位0,公益一类事业单位1, 公益二类事业单位0, 暂未划分类别事业单位0个),编制44个(其中:行政编40个,事业编4个),实有人数66人(其中:在职47人,离休0人,退休19人)。机构性质及人员情况如下表:

                                                                          单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

44

66

47

0

19

65

46

0

19

1

1

0

0

六安市人民代表大会常务委员会办公室本级

行政

40

66

47

0

19

65

46

0

19

1

1

0

0

六安市人大常委会机关信息中心二级单位

公益一类事业

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

     2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

     3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策(详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》),六安市人民代表大会常务委员会办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/.

单位名称

预算供给形式

/

定额标准

六安市人民代表大会常务委员会办公室本级

全额财政拨款

行政一档

25000

六安市人大常委会机关信息中心二级单位

全额财政拨款

公益一类事业

6000

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年收支总预算1502.09万元,较上年增加225.71万元,增长17.68%,主要原因是:一、增加六安市人大常委会机关信息中心二级单位;二、新增在职人员;三、新增项目“人大代表履职信息化平台建设”。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元,部门可支配收入1502.09万元,具体情况如下表:

12019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

0

0

0

0

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

1)专项收入0万元。

2)行政事业性收费收入0万元。

3)罚没收入0万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

5)捐赠收入0万元。

6)政府住房基金收入0万元。

7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

9)政府性基金收入0万元。

10)国有资本经营预算收入0万元。

 

 

22019年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

1502.09

1276.38

225.71

17.68

 

财政预算内拨款收入

1502.09

1276.38

225.71

17.68

新增二级单位和项目,新增在职人员

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额1502.09万元,同上年相比增加225.71万元。其中:财政拨款(补助)安排1502.09万元,同上年相比增加225.71万元。具体情况如下表:

12019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

1502.09

1502.09

1502.09

0

0

0

0

0

人员支出

481.96

481.96

481.96

0

0

0

0

0

 工资福利支出

475.44

475.44

475.44

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

6.52

6.52

6.52

0

0

0

0

0

定额公用支出

190.38

190.38

190.38

0

0

0

0

0

其中:综合定额

138.95

138.95

138.95

0

0

0

0

0

项目支出

829.75

829.75

829.75

0

0

0

0

0

22019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

1502.09

1502.09

0

0

1276.38

1276.38

0

0

225.71

17.68

人员支出

481.96

481.96

0

0

466.22

466.22

0

0

15.74

3.38

 工资福利支出

475.44

475.44

0

0

462.00

462.00

0

0

13.44

2.91

 对个人和家庭的补助

6.52

6.52

0

0

4.22

4.22

0

0

2.3

54.5

定额公用支出

190.38

190.38

0

0

194.82

194.82

0

0

-4.44

-2.28

 其中:综合定额

138.95

138.95

0

0

142.20

142.20

0

0

-3.25

-2.29

项目支出

829.75

829.75

0

0

615.34

615.34

0

0

214.41

34.84

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共增加225.71万元,其中:

1)人员支出增加15.74万元,原因是:新增在职和退休人员。

2)定额公用支出减少4.44万元,原因是:进一步厉行节约,严控“三公经费”等一般性支出。

3)项目支出增加214.41万元,原因是:新增项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

42019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

1502.09

1502.09

0

1276.38

1276.38

0

225. 71

17.68

一般公共服务支出

1399.04

1399.04

0

1177.12

1177.12

0

221.92

18.85

国防支出

0

0

0

0

0

0

0

0

公共安全支出

0

0

0

0

0

0

0

0

教育支出

0

0

0

0

0

0

0

0

社会保障和就业支出

64.41

64.41

0

62.04

62.04

0

2.37

3.82

住房保障支出

38.64

38.64

0

37.22

37.22

0

1.42

3.82

 

 

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出10项,资金总额829.75万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排829.75万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市人民代表大会常务委员会办公室本级2019年项目支出安排情况说明

1、各工委及人大工作研究会专项经费50万元,其中:财政预算内拨款安排50万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据各工委及研究会工作需要。

项目内容:各工委开展日常工作及研究会学习、工作和调研活动。

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元,差旅费38万元,会议费2万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制

2、会报印刷、文印、信息宣传表彰、扶贫创建、信息化系统维护40万元,其中:财政预算内拨款安排40万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:省人大相关部署及市人大工作安排

项目内容:会报印刷、文印费、刊物资料购买、开展全市人大信息、宣传工作表彰和奖励活动,皖西日报开辟“人大之声”专栏,机关扶贫创建工作

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费40万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、人大代表活动经费122.48万元,其中:财政预算内拨款安排122.48万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委关于加强人大工作和建设的意见》(六发〔201512号)和实际工作需要。

项目内容:人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动经费。

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费23.48万元,差旅费50万元,培训费35万元,其他商品服务支出14万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、人大代表履职能力提升经费37万元,其中:财政预算内拨款安排37万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委关于加强人大工作和建设的意见》(六发〔201512号)和实际工作需要

项目内容:人大代表法律培训、参加全国人大、省人大培训、乡镇人大主席及专职工作人员培训。

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费37万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、人大监督经费33万元,其中:财政预算内拨款安排33万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:规划备案审、计划和预决算审查。

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费7万元,差旅费15万元,会议费2万元,培训费2万元,劳务费7万元。

项目政府采购预算金额7万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、人大立法工作经费19万元,其中:财政预算内拨款安排19万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:立法考察、调研、宣传等环节、订购印制法律法规汇编等立法参阅资料以及开展基层立法联系点活动

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费4万元,差旅费10万元,劳务费5万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、人大会议经费276.23万元,其中:财政预算内拨款安排276.23万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市人大常委会工作安排

项目内容:市五届人大二次会议将于2019年年初召开,参会人员食宿、证件制作、文印宣传等各项经费等及人大常委会主任会议,市人大常委会会议、各工委全市专项工作会议费

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费276.23万元。

项目政府采购预算金额0万元。

8、公务接待费24万元,其中:财政预算内拨款安排24万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:接待上级领导调研、走访、指导工作

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:公务接待费24万元。

项目政府采购预算金额0万元。

9、大代表履职信息化平台建设办公设备购置212.68万元,其中:财政预算内拨款安排212.68万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排。

项目内容:办公设备和专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费30万元,专用设备购置12.68元,信息网络及软件购置更新170万元。

项目政府采购预算金额212.68万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、扶贫、挂职工作人员补贴15.36万元,其中:财政预算内拨款安排15.36万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:机关驻村扶贫挂职工作人员生活补贴交通补贴等

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:生活补助15.36万元。

项目政府采购预算金额0万元。

 

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目3个,项目金额437.48万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为人大代表活动经费,涉及财政预算内拨款安排122.48万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共4个,资金总额661.39万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排661.39万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

661.39

661.39

661.39

0

0

0

0

0

六安市人民代表大会常务委员会办公室本级

661.39

661.39

661.39

0

0

0

0

0

各工委及人大工作研究会专项经费

50

50

50

0

0

0

0

0

人大代表活动经费

122.48

122.48

122.48

0

0

0

0

0

人大会议经费

276.23

276.23

276.23

0

0

0

0

0

人大代表履职信息化平台建设办公设备购置

212.68

212.68

212.68

0

0

0

0

0


 


2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支预算1502.09万元,较上年增加 225.71万元,主要原因是一、增加六安市人大常委会机关信息中心二级单位;二、新增在职人员;三、新增项目“人大代表履职信息化平台建设办公设备购置”。收入来源包括:一般公共预算拨款1502.09万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务1399.04万元,占93.14%;社会保障和就业支出64.41万元,占4.29%;住房保障支出38.64万元,占2.57%

 

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算收入1502.09万元,较上年增加225.71万元,增长17.68%,主要原因是一、增加六安市人大常委会机关信息中心二级单位;二、新增在职人员;三、新增项目“人大代表履职信息化平台建设办公设备购置”。一般公共预算支出1502.09万元,比上年预算数增加225.71万元,增长17.68%。主要原因是一、增加六安市人大常委会机关信息中心二级单位;二、新增在职人员;三、新增项目“人大代表履职信息化平台建设办公设备购置”。其中:一般公共服务1399.04万元,占93.1%;社会保障和就业支出64.41万元,占4.29%;住房保障支出38.64万元,占2.57%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2019年预算1399.04万元,比2018年预算增加221.92万元,增长18.85%,增加的原因主要是新增六安市人大常委会机关信息中心二级单位及工作人员和新增了项目。其中,“行政运行”预算566.89万元,主要用于保障市人大机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算342.04万元,主要用于市人大机关各工委及人大工作研究室开展调研、视察等活动;“代表工作”预算122.48万元,主要用于保障人大代表活动、“江淮行”系列等活动;“人大代表履职能力提升”预算37万元,主要用于保障2019年人大代表培训等活动;“人大监督”预算33万元,主要用于规划备案审查、计划和预决算审查;“人大立法”预算19万元,主要用于保障立法考察、调研、宣传等活动;“人大会议”276.23万元,主要用于召开人代会、常委会、各工委专项会等会议,“事业运行”2.4万元,主要用于保障市人大机关信息中心正常运转的基本支出。

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算64.41万元,比2018年预算增加2.37万元,增长3.82%,增加原因主要是在职人员增加。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算64.41万元,主要用于市人大机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元,主要用于市人大机关按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( )“住房保障支出”2019年预算38.64万元,比2018年预算增加1.42万元,增长3.82%,增加原因主要是在职人员增加。其中:“住房公积金”预算38.64万元,主要用于市人大机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出672.34万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出475.44万元,包括:基本工资182.78万元、津贴补贴124.01万元、奖金15.23万元、机关事业单位基本养老保险64.41万元、公务员医疗补助9.66万元、其他工资福利支出16.56万元、其他社会保障费24.15万元、住房公积金38.64万元。

(二)商品和服务支出190.38万元,包括:福利费0.19万元、工会经费3.68万元、其他交通费用41.66万元、会议费4万元、其他商品服务支出1.9万元、差旅费55万元、邮电费5.5万元、公务接待费14.5万元、培训费9.5万元、办公费49.45万元、维修(护)费5万元。

(三)对个人和家庭的补助6.52万元,包括:医疗费补助4.58万元、其他对个人和家庭的补助1.34万元,生活补助0.6万元。

(四)其他资本性支出0万元。

 

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

   

六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年政府性基金收入预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。加上年结余0万元。政府性基金收入预算总计0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2019政府性基金预算本年支出0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年社保基金收入预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。加上年结余 0万元。社会保险基金预算收入总计0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2019社会保险基金本年支出0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。加滚存结余0万元,社会保险基金预算支出总计0万元。

 

 

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年国有资本经营收入预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。加年年结转0万元,国有资本经营预算收入总计0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年国有资本经营预算支出0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。加调出资金0万元,结转下年0万元,国有资本经营预算支出总计0万元。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年共安排政府采购支出2项,资金总额189.86万元,其中:财政预算内拨款安排189.86万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、人大代表履职信息化平台建设办公设备购置182.68万元,其中:财政预算内拨款安排182.68万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机25台,10万元;计算机网络设备1套,170万元;激光打印机(黑白)4台,0.6万元;办公家具12套,2.08万元。

采购计划实施时间:20191月至201912

2、人大监督经费7万元,其中:财政预算内拨款安排7万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):审计服务7万元

采购计划实施时间:20191月至201912

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出1项,资金总额7万元,其中:财政预算内拨款安排7万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

人大监督经费7万元,其中:财政预算内拨款安排7万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质(目录):人大监督辅助服务

项目内容:聘请会计事务所开展预决算审查业务

购买服务起止时间:20191月至201912

 

 

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出1项,资金总额12.68万元,其中:财政预算内拨款安排12.68万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

人大代表履职信息化平台建设办公设备购置12.68万元,其中:财政预算内拨款安排12.68万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:台式机电脑25台,10万元;打印机4台,0.6万元;办公桌椅4台,0.8万元;沙发4组,0.8万元;书柜4组,0.48万元。

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

  

一、六安市人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

 

预算数

 

38.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

38.5

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算38.5万元,较上年减少3万元,下降7.23%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为38.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2018年相同。

(二)公务接待费支出38.5万元,较2018年预算减少3万元,下降7.23%,减少原因主要是减少原因主要是进一步压缩一般性支出。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,与2018年相同。

 

 

 

 

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

2019年六安市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费安排138.22万元,其中:福利费0.19万元、工会经费3.68万元、会议费4万元、其他商品服务支出1.9万元、差旅费55万元、邮电费9.5万元、培训费9.5万元、办公费49.45万元、维修(护)费5万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 
 
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