六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算公开
 
六安市人民代表大会      发布时间:2018-01-29 15:57:18    浏览人数:141
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根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

根据中共六安市委办公室(办[2003]14号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是:

1、负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会议等各类重要会议会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。

4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责市人大常委会机关政治学习、政治思想教育和组织建设工作;承担市人大常委会机关的人事编制管理工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责市内外人大系统有关负责同志来我市的接待安排工作。

8、负责市人大常委会领导交办的其它工作。

二、六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

1、服务会议选举工作。20181月将召开市五届人大一次会议,该次会议任务重、时间紧,人大机关全体工作人员将全力以赴搞好服务、为代表畅所欲言做好充分准备、为各项工作开展做好过渡工作。

2、继续履行监督任务。至少召开七次以上常委会,及时听取和审议“一府两院”的工作报告,加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督,保证代表大会批准的计划和预算顺利执行。

3、广泛开展调查研究。围绕常委会议题,围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题,常委会各工委大力开展调查研究活动。

4、加强各级代表工作。对各级人大代表进行法律法规培训。加强与代表的沟通、交流,密切代表同人民群众的联系,充分调动代表参与监督的积极性。坚持和完善接待、联系、走访代表制度,依法做好人民群众的来信、来访工作。

5、有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。

6、行使重大事项决定权,促进政治文明、物质文明和精神文明协调发展。

7、加强法制宣传教育,推进依法治市。

8、依法进行人事任免。

9、开展有关立法的调研、论证、协调、修改等工作,组织、起草和参与起草有关法规草案。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。


 

四、部门机构设置和人员情况

六安市人民代表大会常务委员会办公室由办本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

行政

40

65

46

0

19

57

40

0

17

8

6

0

2

 办本级

行政

40

65

46

0

19

57

40

0

17

8

6

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

     2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

     3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),办本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/.

单位名称

预算供给形式

/

定额标准

办本级

全额财政拨款

行政一档

25000

 

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年收支总预算1276.38万元,较上年减少204.51万元,下降13.81%,主要原因是退休人员工资不纳入单位预算和减少专项项目。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入1276.38万元,具体情况如下表:

12018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

/减原因分析

合计

0

0

0

0

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

1)专项收入0万元。

2)行政事业性收费收入0万元。

3)罚没收入0万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

5)捐赠收入0万元。

6)政府住房基金收入0万元。

7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

9)政府性基金收入0万元。

10)国有资本经营预算收入0万元。

 

22018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

/减原因分析

合计

1276.38

1480.89

204.51

13.81

 

财政预算内拨款收入

1276.38

1480.89

204.51

13.81

退休人员工资不列入本单位预算、项目减少等

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额1276.38万元,同上年相比减少204.51万元。其中:财政拨款(补助)安排1276.38万元,同上年相比增加或减少204.51万元。具体情况如下表:

12018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

1276.38

1276.38

1276.38

0

0

0

0

0

人员支出

466.22

466.22

466.22

0

0

0

0

0

 工资福利支出

462.00

462.00

462.00

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

4.22

4.22

4.22

0

0

0

0

0

定额公用支出

194.82

194.82

194.82

0

0

0

0

0

其中:综合定额

142.20

142.20

142.20

0

0

0

0

0

项目支出

615.34

615.34

615.34

0

0

0

0

0

 

22018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

1276.38

1276.38

0

0

1480.89

1480.89

0

0

204.51

-13.81

人员支出

466.22

466.22

0

0

531.60

531.60

0

0

65.38

-12.30

 工资福利支出

462.00

462.00

0

0

384.07

384.07

0

0

77.93

20.29

 对个人和家庭的补助

4.22

4.22

0

0

147.53

147.53

0

0

143.31

-97.14

定额公用支出

194.82

194.82

0

0

179.49

179.49

0

0

15.33

8.54

 其中:综合定额

142.20

142.20

0

0

132.55

132.55

0

0

9.65

7.28

项目支出

615.34

615.34

0

0

769.80

769.80

0

0

154.46

-20.1

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共减少204.51万元,其中:

1)人员支出减少65.38万元,原因是:退休人员退休金不列入本级预算。

2)定额公用支出增加15.33万元,原因是:新增加在职人员。

3)项目支出减少154.46万元,原因是:项目减少。

 

 

 

 

42018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

1276.38

1276.38

0

1480.89

1480.89

0

204.51

-13.81

一般公共服务支出

1177.12

1177.12

0

1398.12

1398.12

0

221.00

-15.81

国防支出

0

0

0

0

0

0

0

 

公共安全支出

0

0

0

0

0

0

0

 

教育支出

0

0

0

0

0

0

0

 

社会保障和就业支出

62.04

62.04

0

51.73

51.73

0

10.31

19.93

住房保障支出

37.22

37.22

0

31.04

31.04

0

6.18

19.91

 

 

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出10项,资金总额615.34万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排615.34万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市人民代表大会常务委员会办公室本级2018年项目支出安排情况说明

1、各工委及人大工作研究会专项经费50万元,其中:财政预算内拨款安排50万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据各工委及研究会工作需要。

项目内容:各工委开展日常工作及研究会学习、工作和调研活动。

项目起止时间:20181月至201812月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元,差旅费38万元,会议费2万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、会报印刷、文印资料、信息宣传表彰及扶贫创建工作经费43万元,其中:财政预算内拨款安排43万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:省人大相关部署及市人大工作安排

项目内容:会报印刷、文印费、刊物资料购买、开展全市人大信息、宣传工作表彰和奖励活动,皖西日报开辟“人大之声”专栏,机关扶贫创建工作

项目起止时间:20181月至201812月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费17万元,印刷费26元。

项目政府采购预算金额25万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、人大代表活动经费122.48万元,其中:财政预算内拨款安排122.48万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委关于加强人大工作和建设的意见》(六发〔201512号)和实际工作需要。

项目内容:人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动经费。

项目起止时间:20181月至201812月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费24万元,差旅费50万元,培训费35万元,其他商品服务支出13.48万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、人大代表履职能力提升经费37万元,其中:财政预算内拨款安排37万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作安排

项目内容:组织2018年新当选代表参加培训。

项目起止时间:20181月至201812月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费37万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、人大监督经费23万元,其中:财政预算内拨款安排23万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:规划备案审查、计划和预决算审查。

项目起止时间:20181月至201812月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8万元,差旅费4万元,会议费2万元,培训费2万元,劳务费7万元。

项目政府采购预算金额7万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、人大立法工作经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:立法考察、调研、宣传等环节、订购印制法律法规汇编等立法参阅资料以及开展基层立法联系点活动

项目起止时间:20181月至201812月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元,差旅费20万元,劳务费5万元。

项目政府采购预算金额5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、人大会议经费265万元,其中:财政预算内拨款安排265万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市人大常委会工作安排

项目内容:市五届人大一次会议将于2018年年初召开,参会人员食宿、证件制作、文印宣传等各项经费等及人大常委会主任会议,市人大常委会会议、各工委全市专项工作会议费

项目起止时间:20181月至201812月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:会议费265万元。

项目政府采购预算金额0万元。

8、公务接待费27万元,其中:财政预算内拨款安排27万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:接待上级领导调研、走访、指导工作

项目起止时间:20181月至201812月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:公务接待费27万元。

项目政府采购预算金额0万元。

9、办公设备购置2.5万元,其中:财政预算内拨款安排2.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:办公设备购置

项目起止时间:20181月至201812月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置(基本建设)2.5万元。

项目政府采购预算金额0万元。

10、扶贫挂职工作人员补贴15.36万元,其中:财政预算内拨款安排15.36万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市人大常委会工作需要安排

项目内容:机关驻村扶贫挂职工作人员生活补贴交通补贴等

项目起止时间:20181月至201812月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:生活补助15.36万元。

项目政府采购预算金额0万元。

 

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年编制预算绩效目标的项目共3个,资金总额437.48万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排  437.48万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

 

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

437.48

437.48

437.48

0

0

0

0

0

六安市人民代表大会常务委员会办公室本级

437.48

437.48

437.48

0

0

0

0

0

各工委及人大工作研究会专项经费

50.00

50.00

50.00

0

0

0

0

0

人大代表活动经费

122.48

122.48

122.48

0

0

0

0

0

人大会议经费

265.00

265.00

265.00

0

0

0

0

0


 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支预算1276.38万元,较上年减少  204.51万元,主要原因是退休人员退休金不列入本单位预算和减少项目。收入来源包括:一般公共预算拨款1276.38万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务1177.12万元,占92.22%;社会保障和就业支出62.04万元,占4.86 %;住房保障支出37.22万元,占2.92%

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款1276.38万元,较上年减少204.51万元,主要原因是退休人员退休金不列入本单位预算和减少项目。其中:一般公共服务1177.12万元,占92.22%;社会保障和就业支出62.04万元,占4.86 %;住房保障支出37.22万元,占2.92%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2018年预算1177.12万元,比2017年预算减少221万元,下降15.81 %,减少的原因主要是退休人员退休金不列入本单位预算、减少项目。其中,“行政运行”预算577.14万元,主要用于保障市人大机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算122.5万元,主要用于市人大机关各工委及人大工作研究室开展调研、视察等活动;代表工作”预算122.48万元,主要用于保障人大代表活动、“江淮行”系列等活动;“人大代表履职能力提升”预算37万元,主要用于保障2018年新一届代表培训等活动;“人大监督”预算23万元,主要用于规划备案审查、计划和预决算审查;“人大立法”预算30万元,主要用于保障立法考察、调研、宣传等活动;“人大会议”265万元,主要用于召开人代会、常委会、各工委专项会等会议。

(二)“社会保障和就业支出”2018年预算62.04万元,比2017年预算增加10.31万元,增长19.93%,增长原因主要是在职人员增加。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算62.04万元,主要用于市人大机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

( )“住房保障支出”2018年预算37.22万元,比2017年预算增加6.18万元,增长19.91%,增加原因主要是在职人员增加。其中:“住房公积金”预算37.22万元,主要用于市人大机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出661.04万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出462.00万元,包括:基本工资175.06万元、津贴补贴120.54万元、奖金14.59万元、机关事业单位基本养老保险62.04万元、公务员医疗补助9.31万元、其他工资福利支出19.98万元、其他社会保障费23.26万元、住房公积金37.22万元。

(二)商品和服务支出194.82万元,包括:福利费0.17万元、工会经费3.55万元、其他交通费用43.00万元、会议费4.00万元、其他商品服务支出1.90万元、劳务费10.00万元、办公费52.70万元、邮电费5.00万元、培训费5.00万元、公务接待费14.50万元、维修(护)费5.00万元、差旅费50.00万元。

(三)对个人和家庭的补助4.22万元,包括:离退休干部医疗费3.60万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元,生活补助0.56万元。

(四)其他资本性支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金收入预算0万元。中:政府性基金本年收入0万元,比上年增/0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金收入预算0万元。其中:政府性基金本年收入0万元,滚存结余0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金支出预算总体情况:

基本支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助0万元;定额公用支出 万元。

项目支出预算0万元。

 

 

 

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年社保基金收入预算0万元。其中:社会保险基金本年收入0万元,比上年增/0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年社保基金收入预算0万元。其中:社会保险基金本年收入0万元,滚存结余0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年社保基金支出预算0万元。

 

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年国有资本经营收入预算0万元。其中:国有资本经营本年收入0万元,比上年增/0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年国有资本经营收入预算0万元。其中:国有资本经营本本年收入0万元,滚存结余0万元。

六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年国有资本经营支出预算0万元。

 

 

 

 

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年共安排政府采购支出5项,资金总额49.50万元,其中:财政预算内拨款安排19.50万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、综合定额费用(行政)10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元

采购目录及数量(类、品、目):运行维护服务1

采购计划实施时间:20181月至201812

2、办公设备购置2.5万元,其中:财政预算内拨款安排2.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):激光打印机(黑白)1台,0.9万元;办公家具1套,1.6万元。

采购计划实施时间:20181月至201812

3、会报印刷、文印资料、信息宣传表彰经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):印刷服务25万元。

采购计划实施时间:20181月至201812

4、人大监督经费经费7万元,其中:财政预算内拨款安排7万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):审计服务7万元。

采购计划实施时间:20181月至201812

5、人大立法工作经费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):法律服务5万元。

采购计划实施时间:20181月至201812

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出2项,资金总额12.00万元,其中:财政预算内拨款安排12.00万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、人大监督经费7.00万元万元,其中:财政预算内拨款安排7万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质(目录):人大监督的政策性技术性监督辅助工作

项目内容:聘请会计师事务所

购买服务起止时间:20181月至201812

2、人大立法工作经费5万元其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质(目录):立法机关的公共政策调研、草拟、论证等辅助性工作

项目内容:聘请立法专家论证

购买服务起止时间:20181月至201812

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出1项,资金总额2.5万元,其中:财政预算内拨款安排2.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、办公设备购置2.5万元,其中:财政预算内拨款安排2.5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:激光打印机(黑白)1台,0.9万元;办公家具1套,1.6万元。

 

 

 

 

2018年部门三公经费预算安排情况

  

一、六安市人民代表大会常务委员会办公室2018年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

 

预算数

 

41.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

41.5

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算41.50万元,较上年减少3.00万元,下降 6.74%。其中:财政预算内拨款安排41.50万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2017年相同。

(二)公务接待费支出41.5万元,较2017年预算减少3万元,下降6.74%,减少原因主要是进一步压缩一般性支出。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年相同。

 

 

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

 

2018年六安市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费安排137.32万元,其中:基本支出137.32万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市人民代表大会常务委员会办公室部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

 

 

 

2018年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 
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